第一部分：部门概况

一、bt365体育网址概况

bt365体育网址（简称柳州市社科联）是中共柳州市委领导下的学术性人民团体。其宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实“四个全面”战略布局，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全市哲学社会科学工作者，发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，促进柳州市哲学社会科学事业的繁荣发展，为柳州改革开放和社会主义现代化建设作出应有贡献。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为15人，其中事业编制15人，聘用人员控制数2人。实有财政供养人数30人，其中事业在职16人，编外在职实有人数2人，退休人员12人。

第二部分：bt365体育网址2017年部门预算公开表（附后）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算325.76万元，同比增加22.98万元，同比增长7.59%。其中：

一般公共预算拨款325.76万元，同比增加22.98万元，同比增长7.59%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算325.76万元，其中：基本支出212.80万元，占支出总预算65.32%，同比减少8.48万元，同比降低3.83%；项目支出112.96万元，占支出总预算34.68%，同比增加31.46万元，同比增长38.60%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术类科目297.19万元，占本年支出预算合计91.23%，同比增加83.19万元，增长38.87%。

（2）社会保障与就业类科目0.25万元，占本年支出预算合计0.08%，同比减少63.62万元，降低99.61%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目9.12万元，占本年支出预算合计2.78%，同比增加0.65万元，增长7.67%。

（4）住房保障支出类科目19.20万元，占本年支出预算合计5.89%，同比增加2.76万元，增长16.79%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出212.80万元，占支出总预算65.32%，同比减少8.48万元，同比降低3.83%。其中：

工资福利支出预算155.96万元；占基本支出预算73.29%，同比增加32.49万元，同比增长26.31%。

商品和服务支出预算37.39万元；占基本支出预算17.57%，同比增加32.49万元，同比增长113.66%。

对个人和家庭的补助支出预算19.45万元；占基本支出预算9.14%，同比减少60.86万元，同比降低75.78%。

（2）项目支出预算

项目支出112.96万元；占支出总预算34.68%，同比增加31.46万元，同比增长38.60%。其中：

工资福利支出预算7.96万元，占项目支出预算7.05%， 为今年新增项目。

商品和服务支出预算64.30万元，占项目支出预算56.92%，同比增加25.30万元，同比增长64.87%。

其他资本性支出预算3.70万元，占项目支出预算3.28%，同比减少1.3万元，同比降低26%。

其他支出预算37万元，占项目支出预算32.75%，同比减少0.5万元，同比降低1.33%。

二、bt365体育网址2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出325.76万元，其中：基本支出212.80万元，项目支出112.96万元。具体支出预算如下：

社会科学研究机构184.23万元，其中基本支出184.23万元。主要用于在职人员工资及社会科学研究公用支出。

社会科学研究112.96万元，其中项目支出112.96万元。主要用于社会科学研究方面支出。

归口管理的行政单位离退休0.25万元，其中基本支出0.25万元。主要用于离退休人员经费支出。

行政事业单位医疗9.12万元，其中基本支出9.12万元。用于在职人员医疗保险支出。

住房公积金19.2万元，其中基本支出19.2万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.58万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.58万元，比2016年（上一年）预算0.54万元，同比增加0.04万元，同比增长7.41%。增长主要原因是:物价水平上涨。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元,与上年相比持平。

2.公务接待费2017年预算0.58万元，同比增加0.04万元，同比增长7.41%。增长主要原因是:物价水平上涨。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,与上年相比持平。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元,与上年相比持平。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年相比持平。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算金额14.5万元，占总预算4.45%，与上年同比减少10.5万元，降低42%。其中分散采购14.5万元。

五、其他重要事项情况说明

预算绩效信息情况说明

2017年部门纳入预算绩效项目1个，金额8万元，占总项目资金2.46%。（最终以财政批复的为准）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。