第三部分：bt365体育网址2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计427.20万元，与上年相比增加40.18万元，增长10.38%，其中：财政拨款收入382.76万元，与上年相比增加19.33万元，增长5.32%，增长原因是当年职工工资福利收入增加；上年结转和结余44.44万元，与上年相比增加20.84万元，增长88.31%，增长原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金增加。 

　　1．财政拨款收入382.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。 

　　2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

　　3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6．上年结转和结余44.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　   （二）支出总计427.20万元，与上年相比增加40.18万元，增长10.38%。包括： 

　　1．科学技术支出（类）280.03万元：主要用于开展社会科学研究工作各项开支。 

　　2.文化体育与传媒支出（类）3.50万元：主要用于文化宣传出版方面的支出。 

　　3．社会保障和就业（类）71.95万元：主要用于bt365体育网址本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）22.30万元：bt365体育网址职工医疗保障性支出。 

　　5．住房保障支出（类）16.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

　　7．年末结转和结余32.68万元，为本年度或以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

　　bt365体育网址2016 年度一般公共预算支出394.51万元（其中：基本支出331.78万元，项目支出62.73万元），与上年相比增加51.92万元，增长15.16%。 

　　1．科学技术支出（类）280.03万元：主要用于开展社会科学研究工作各项开支。 

　　2.文化体育与传媒支出（类）3.50万元：主要用于文化宣传出版方面的支出。 

　　3．社会保障和就业（类）71.95万元：主要用于bt365体育网址本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）22.30万元：bt365体育网址职工医疗保障性支出。 

　　5．住房保障支出（类）16.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　bt365体育网址2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出331.78万元，与上年相比增加61.23万元，增长22.63%。其中：人员经费307.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金及住房补贴；公用经费23.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.05万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年相比持平。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比减少2.08万元，降低100%。其中： 

　　公务用车购置支出0万元,与上年相比持平。 

　　公务用车运行支出0万元,与上年相比持平。 

　　（三）公务接待费支出1.05万元,与上年相比增加0.4万元，增长61.54%。国内公务接待批次9次，人次66次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

　　2016年“三公”经费支出与年度预算数相比增加0.51万元，增长94.44%，增长原因是公务接待增加；与上年度相比减少1.68万元，降低61.58%，下降原因是公车改革后无公务用车支出。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出23.87万元，比2015年增加12.72万元，增长114.08%。主要原因是：办公经费及差旅费用增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元。授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年，bt365体育网址共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元，占年初预算的6.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况立项，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　七、专业名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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　　                                                        2017年7月26日